同心縣人民政府

11月份以來,同心縣財政認真貫徹落實黨的路線、方針、政策,主動服務(wù)縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,積極落實“百日攻堅戰(zhàn)”部署要求,緊盯財政收入支出增長目標,保持本月財政收入增長8.38%。財政支出3.34%增長速度,牢牢守住民生底線,確保年初縣人大確定的各項兜底政策嚴格落實到位。

一、一般公共預(yù)算收入基本情況

今年11月份,我縣公共財政預(yù)算收入完成43109萬元,完成年度預(yù)算數(shù)45700萬元的94.33%,較上年同期39775萬元增長8.38%。稅收收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,公共財政預(yù)算收入從具體項目來看:

1、稅收收入完成31044萬元,完成年度預(yù)算數(shù)34700萬元的 89.46%,較上年同期28835萬元增長7.66%。其中:國內(nèi)增值稅完成10691萬元,完成年度預(yù)算數(shù)13000萬元的82.24%,較上年同期9171萬元增長16.57%;企業(yè)所得稅完成4433萬元,完成年度預(yù)算數(shù)6000萬元73.88%,較上年同期4717萬元下降6.02%;個人所得稅完成763萬元,完成年度預(yù)算數(shù)800萬元的95.38%,較上年同期620萬元增長23.06%;城市維護建設(shè)稅完成1187萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1600萬元的74.19%,較上年同期1543萬元下降23.07%;房產(chǎn)稅完成641萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1000萬元的64.10%,較上年同期816萬元下降21.45%;印花稅完成1380萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1200萬元的115%,較上年同期1143萬元增長20.73%;耕地占用稅完成5379萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4000萬元的134.48%,較上年同期3875萬元增長38.81%;契稅完成3253萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3100萬元的104.94%,較上年同期3490萬元下降6.79%。

2、非稅收入完成12065萬元,完成年度預(yù)算數(shù)11000萬元的109.68%,較上年同期10940萬元增長10.28%。其中:專項收入完成2627萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的175.13%,較上年同期1456元增長80.43%;包括教育附加費收入1296萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入64萬元、計提教育資金收入1267萬元;行政事業(yè)性收費完成1784萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的77.57%,行政事業(yè)性收費主要收到人防辦行政事業(yè)性收費收入中防空地下室易地建設(shè)費362萬元;教育行政事業(yè)性收費收入中公辦幼兒園保教費822萬元;自然資源行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費131萬元、不動產(chǎn)登記費18萬元;收到水利行政事業(yè)性收費收入中水土保持補償費427萬元;其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費24萬元,較上年同期2004萬元下降10.98%;罰沒收入完成3991萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的173.52%,較上年同期2156元增長85.11%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1564萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4600萬元的34%,較去年同期4664萬元下降66.47%。政府住房基金收入完成2080萬元,完成年度預(yù)算數(shù)300萬元的693.33%,較去年同期235萬元增長785.11%。

財政收入運行特點:財政收入穩(wěn)步增長,稅收收入增速趨緩,仍可有力保障全年收入既定增長目標完成。持續(xù)加強稅收征管,依法征收、應(yīng)收盡收,扎實提高地方稅收貢獻。采取切實措施,積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、自然資源等有關(guān)執(zhí)收部門,全力有效組織財政收入,確保財政收入應(yīng)繳盡繳,應(yīng)收盡收。11月份,一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)同比增長8.38%,快于序時進度2.66個百分點,稅收占比跌至72.01%。分稅種看三大主體稅種增值稅和個人所得稅依然保持較高增速,企業(yè)所得稅增速依然為負。今年以來,由于縣域內(nèi)新能源企業(yè)增值稅留底抵扣結(jié)束、以寧夏國博新能源有限公司等新能源企業(yè)開始繳納增值稅,增值稅增長16.57%;受企業(yè)償還利息因素所致,使得個人所得稅也保持較高增速,個人所得稅增長23.06%、受企業(yè)產(chǎn)品銷售量下降及個別企業(yè)上半年停產(chǎn)因素影響,企業(yè)所得稅同比下降6.02%。耕地占用稅和印花稅依然保持較高增速,分別增長38.81%和20.73%。

二、一般公共預(yù)算支出基本情況

11月份,我縣公共財政預(yù)算支出546866萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)670021萬元的81.62%,較上年同期增長3.34%,較序時進度慢10.05個百分點。公共財政預(yù)算支出從具體項目來看:

1、一般公共服務(wù)支出27372萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)30763萬元的88.98%,慢于序時進度2.69個百分點;

2、公共安全支出13203萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)15078萬元的87.56%,慢于序時進度4.11個百分點;

3、教育支出104529萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)123344萬元的84.75%,慢于序時進度6.92個百分點;

4、社會保障和就業(yè)支出94620萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)104016萬元的90.97%,慢于序時進度0.7個百分點;

5、衛(wèi)生健康支出37075萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)41568萬元的89.19%,慢于序時進度2.48個百分點;

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9785萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)11317萬元的86.46%,慢于序時進度5.21個百分點;

7、農(nóng)林水事務(wù)支出170007萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)226491萬元的75.06%,慢于序時進度16.61個百分點;

8、交通運輸支出6480萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)9247萬元的70.08%,慢于序時進度21.59個百分點;

9、住房保障支出48781萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)53733萬元的90.78%,慢于序時進度0.89個百分點;

財政支出運行特點:一是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,財政資金效益穩(wěn)步提升。1-11月份,我縣公共財政預(yù)算支出546866萬元,完成年度變動預(yù)算數(shù)670021萬元的81.62%,較上年同期增長3.34%,較序時進度慢10.05個百分點。支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點戰(zhàn)略任務(wù)財力保障及時足額到位;二財政資金統(tǒng)籌有力,重點支出得到有效保障。兜牢“三?！敝С龅拙€,建立節(jié)約型財政保障機制。民生支出累計完成484118萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的88.53%,較上年同期民生支出472683萬元增長2.42%,切實保障了縣委、縣政府重點項目支出。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

11月份,政府性基金預(yù)算收入完成51308萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)55000萬元的93.29%。政府性基金預(yù)算支出完成34852萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)45960萬元的75.83%